公告公示    
盐亭县农办2015年部门决算编制的说明
2016-09-29

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.宣传贯彻落实中央、省、市、县委关于农村改革、开展的方针、政策,对全县农村情况进行综合调查研究,及时了解和反映农村两个文明建设中的新情况、新问题,为县委、县政府决策提供依据。

2.参与制定全县农村经济发展规划,负责农村经济发展规划及农业基础设施建设规划工作计划的实施、督查、考核。

3.负责综合、协调县级涉农部门的工作。

4.组织论证、申报和实施涉农项目,并搞好项目计划的统筹安排、资金的监督管理及工作的督查考核。

5.负责全县扶贫开发、抗灾、救灾工作;协调全县移民安置工作。

6.负责农村经济发展战略、农业和农村经济结构的战略性调整,全县农业产业化经营及农民增收致富的政策研究;拟定全县农村建设富裕文明小康社会的规划、措施并进行指导。

7.负责组织、指导全县农村经济体制改革、农村劳务输出、农业对外开放、招商引资和村社集体经济发展工作。

8.参与对县级涉农部门领导班子的综合考核。

9.承办县委、县政府和县农村工作委员会交办的其他任务。

(二)2015年重点工作完成情况

2015年,按照稳粮增收、提质增效、创新驱动的总要求,围绕继续强化农业基础地位、促进农民持续增收、提高农业竞争力、加快新农村建设步伐、实现城乡共同繁荣等重大任务,全面深化农村体制改革,加快扶贫攻坚、新农村建设和农业转型升级等重点民生项目的实施,在全面促进农民增收和建设社会主义新农村上取得了新成效。

1.农村社会经济持续健康发展。

粮油生产稳定。以粮油高产创建为抓手,在提高粮食生产能力上挖掘新潜力,科学防灾减灾,实现粮食总产量30.5万吨,增量0.75万吨,产油料3.2万吨,农业增加值增长3.5%

畜牧水产持续增长。全县生猪、繁育母猪、牛、羊、兔、禽类存栏分别为34.5万头、2.8万头、8.5万头、20万只、16万只、475万只,增长1.47%2.56%20.56%2.3%6.67%1.93%;预计出栏生猪、肉牛、肉兔、肉羊、小家禽分别为47.5万头、3.5万头、42万只、35万只、750万只,增长3.04%20.69%6.25%4.22%0.67%;畜牧业产值增长3.5%。在梓江国家级水产种质资源保护区江段内的毛公河段成功放流鳜、黄颡鱼等经济鱼类共59万尾,投放其他鱼苗1960吨,水产品总产量达到18000吨,渔业增加值增长3.5%

林业生产快速发展。培育各类林苗2000亩良种壮苗300万株,主要造林树种良种使用率55%以上。新造林3万亩、补植补造1万亩,其中以企业、专业合作社和大户为主体新造工业原料林1.3万亩、新栽桢楠、香樟等珍稀用材林4000亩、改良核桃品种0.3万亩,发展林下种养殖业1万余亩。全县核桃投产面积6万亩产核桃7850,以建丰林业、金明木业为代表的林产精深加工企业走上工业化。

农业效益平稳增长。预计全年农业生产总值达到53.7亿元,同比增加2.2亿元,增长4.2%;农业增加值达到 33.02亿元,增加1.12亿元,增长3.5 %,农民人均纯收入可达10786元,同比增加 1113元,增长11.5%

2.民生工程全面推进。

一是美丽新村连片推进。在建设省级新农村示范片的基础上,统筹规划,整体推进新村建设,在产业基础较好的地区连片推进,扩大新农村建设覆盖面。采取民办公助的形式投入资金3000万元,完善了村级公益基础设施和公共服务体系,修建农村廉租房440套,建成天水村、钟沟村、界牌村3个省级新农村示范片和梅花、青峰、红岭3个幸福美丽新村,完成照红村等14个村的风貌改造和基础设施建设,保护历史文化传统村落4个。

二是扶贫开发全面攻坚。县委出台《关于奋力推进扶贫开发攻坚确保同步全面建成小康社会的决定》,强化组织领导,完善工作机制,加大扶贫投入,实施整村推进。大力实施基础扶贫、能力扶贫、产业扶贫、新村扶贫、生态扶贫等“五大扶贫”工程,共投入扶贫资金2179.817万元(其中县财政投入1000万元)用于贫困村基础设施建设、支持贫困户的产业发展和劳务扶贫培训,确保基础设施到村到户、产业扶持到村到户、结对帮扶到村到户,努力提高贫困人口收入水平。今年已全面完成6个乡镇13个贫困村的基础设施项目建设和开展劳务扶贫培训300人,通过产业扶贫1692人,医疗救助538人,租房建房安置贫困户89人,通过低保扶助贫困户2681人,完成面上5003贫困人口的精准脱贫和13个贫困村的整村脱贫摘帽。凝聚社会力量大力扶贫,成立了盐亭县扶贫开发协会,建立社会扶贫平台,现已发展单位会员22个、个人会员50个。

三是农田水利基础设施进一步夯实。实施土地整理、农业综合开发高标准农田建设项目,提高粮食综合生产能力,建成高标准农田2.5万亩,改良土壤0.7万亩。武引二期灌区工程支渠和配套工程完成投资1.25亿元。实施小农水重点县建设项目和中小河流治理项目,新建和整治渠系135千米,整治山坪塘54座、石河堰16处,改造泵站17处,新建蓄水池252口,新建堤防3千米;完成6座重点小(1)型、7座一般小(2)型病险水库的除险加固,并进行水生态修复;实施农发水保项目,治理水土流失面积10平方公里;实施应急抗旱水源工程53处和饮水安全工程14处;实施民办公助项目243个,改造乡村道路400公里;实施五小水利工程118个,新增蓄引提水能力1932万方、新增节水灌面0.55万亩、新增及恢复有效灌溉面积6.1万亩。夯实了农业和农村基础,提升了农业综合生产能力。

四是全面落实强农惠农富农政策。全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证11.57万户。兑现粮食直补、良种补贴、种粮大户补贴等强农惠农资金10214万元、生猪补贴271万元、退耕还林补助969万元、生态效益补偿金671.56万元,造林补贴等800余万元,直接带动农民增收。

五是深化农村综合改革。积极探索推动土地托管、土地租赁转包、“土地股份合作社”等流转模式促进土地适度规模经营,签订土地规范流转合同1.5万份,流转土地2.1万亩。推进农村金融改革,在柏梓、黑坪等北部山区乡镇开展土地经营权、林权质押贷款试点,农民用土地经营权、林权作为抵押物向金融机构争取贷款,涉农专合组织与全县金融机构达成投放意向贷款1700万元。龙头企业申请固定资产贴息12万元。

3.农业产业化经营提点扩面。

一是传统养殖业规模化。全县畜禽养殖大户达3193户,其中适度规模畜禽标准化养殖1288户,猪391户、牛186户、羊358户、禽167户、兔186户,生猪规模养殖比重达65%;生猪三元杂交面、家禽良种面、肉羊良种及杂交改良面分别达到86.8%94.8%89%;新增肉羊标准化规模养殖小区2个,肉牛养殖小区1个,建成生猪标准化规模养殖小区53个;已创建达标部级标准化示范场2个,省级标准化示范场5个,市级标准化示范场12个;无公害生产基地4个,有机生产基地1个;畜禽养殖专业合作社90个。全县形成了“龙头企业+专业合作社+适度规模户”集中建设标准化养殖小区(场)的发展模式,

二是新型农业区域化。统筹整合涉农项目资金,引导产业结构调整,布局产业集中发展。一是巩固和提升走马岭果场、富驿葡萄猕猴桃等基地,加大技术、信息等方面指导;二是编制完成藤香缘万亩生态葡萄谷规划和麻秧乡胜利村水果产业规划;三是完成林农镇1000亩优质番茄基地、林山500亩官溪蜜柚等新基地建设,新建果蔬基地1000亩,新建核桃和工业原料林基地各1万亩。完成无公害农产品、地理标志产品认证登记1个,绿色、有机食品认证1个。

三是经营主体多元化。新培育各类涉农企业10家,其中市级龙头企业2家,新发展专合组织20个,其中市级专合组织3个,新培育家庭农场38家,年未全县家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营主体达到840家,适度规模经营比重达62%,有效带动了我县农业走集约化经营和专业化经营。引导“互联网+”农业发展模式,引进快到网、易田网、中国农资网等电商平台,启动恒都国际商贸城、百惠通西部农贸物联港等专业市场的电商交易中心建设,开通盐亭特产网和微信平台,宣传和促销本地农副土特产品。

四是乡村旅游特色化。整合6000万元涉农资金,依托生态打底农业,结合各地独特的自然人文优势,把农业生态资源转化为发展动力,推动一三产业良性联动,打造现代农业乡村旅游项目。巨龙梨花节、林农“魅力林农·花情蔬香”乡村文化旅游节、紫薇花节、第二届荷花、西部花都农耕文化体验节、西部水产第二届钓鱼节、“岐伯行乡”和“先蚕节”等民俗文化活动等各具地方特色的乡村旅游在年内相继开展,“月月有节会,处处有看点”正吸引县内外无数游客来此采花赏景、休闲垂钓、体验农耕文化。2015年,全县乡村旅游总收入预计将达到1.2亿元。

4.生态环境综合治理成效明显。

围绕创建国家级森林城市,扎实推进天保二期工程建设和新一轮退耕还林工程建设,完成了高山国家森林公园《总规》修编、重点生态功能区转移支付项目作业设计,巩固自然保护区面积24.45万亩,新实施和巩固上一轮退耕还林5.4万亩;全面停止商品材集中性采伐,严控森林资源消耗,无较大森林火灾发生。着力抓好弥江流域综合治理,新建生态型防洪堤8.6公里,生态沟渠2.5千米,沿岸栽种护岸林3000亩,疏浚河道7.8公里,封堵排污口和污水渗漏点15处。加强水环境整治工作,水环境质量达标100%。整治提升、改建新村(聚居点)30个;对原有1820套农房进行风貌塑造提升,实施“五改”农户3217户,农户“五改”达80%;新建沼气用户960口,安装天然气1360户,清洁能源普及率达到100%;完善农村垃圾村收集、乡转运、县处理机制,修建垃圾转运站36个,垃圾池120口,农村生活垃圾集中填埋、处理率达到85%以上。实施乡村绿化、美化、亮化工程,创建省级生态乡镇2个,人居和生态环境明显改善。

二、部门概况

我办内设4个职能股室,下属二级决算单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2015年我办收入决算总额为5101.201493万元,其中:当年财政拨款收入5101.201493万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。收入决算总额较2014年增加1139.829393万元。

2015年我办支出决算总额为5101.201493万元,其中:一般公共服务支出101.90771万元,社会保障和就业支出32.745683万元,医疗卫生支出3.7281万元,住房保障支出6.23万元,城乡社区支出1296.2000万元,农林水支出3070万元,债务还本支出590.3900万元,资源勘探信息等支出0万元,其他支出0万元,年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年增加1139.829393万元。

收入总额及支出总额较2014年增加1139.829393万元,主要原因农林水项目支出。

四、财政拨款支出决算情况

我办财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业农村发展相关工作。

基本支出,是用于保障我办机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障我办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出101.90771万元。主要用于机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。

(二)社会保障和就业支出32.745683万元。主要用于机关及下属事业单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。

(三)医疗卫生支出3.7281万元。主要用于机关及下属事业单位职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。

(四)住房保障支出6.23万元。主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金和向符合条件职工发放的购买补贴支出。

(五)其他支出4956.59万元。主要用于新农村建设、扶贫开发工作、农村综合改革及其他农林水等事务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费0万元。

(二)公务接待费

2015年公务接待费7900,2014年决算数下降0.42%,主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。公务接待13批次,49人,共计支出0.79万元,具体开支内容包括:生活费。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费29.1,47188万元,2014年度决算金额比略有所下降。主要原因是进一步规范公务用车使用,加强公务用车管理。

截至201512月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我办2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计101.90771万元。

(二)政府采购情况

本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为0万元,其中货物类0万元、工程类0万元,服务类0万元,均按照《政府采购法》及《盐亭县人民政府办公室关于印发<盐亭县20142015年政府集中采购目录及采购限额标准>的通知》(盐府办发[2014]19号)相关规定组织实施政府采购。

附表1.收支决算总表

附表1-1.收入总表

附表1-2.支出总表

附表2.财政拨款支出决算表

附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

附表2-3.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

附表3. 财政拨款“三公”经费支出决算表

盐亭县农办2015年度部门决算公开附表